Vista general
Resumen del Plan
Estado actual de cada categoría. Los campos con fondo azul son editables — haz clic para ingresar los montos confirmados.
01
Marketing
Campaña multi-channel, 250K usuarios/año.
Presupuesto pendiente02
Pruebas Técnicas
Dummies para validar máquinas láser.
Bloqueador de lanzamiento03
Pricing
Revisión del plan mensual y tarifas.
Por revisar04
Inversión Stands
CAPEX por stand: ítems A–H.
Cotizar05
Desarrollo Tech
Plataformas, correo, hosting.
Por definir06
Staff Admin
Mario × 3 meses — prioritario.
Definir salarios07
Comisiones
Estructura motivacional stands.
Por formalizar08
Papelería
Folletos, stickers, comprobantes.
Cotizar09
To-Do Operación
SOPs por rol, KPIs de ventas.
Por documentar10
RRHH
Contratación temporal, salarios.
Por definir11
Contable & Legal
Contador, SAS, abogado, marcas.
Desbloquea todo12
Costo Financiero
Datáfonos, métodos de pago.
Por definirPresupuesto Total — Primer Año de Operación
Ingresa los montos al ir cotizando cada rubro. El gran total se actualiza automáticamente. Los valores en gris son referencias de los documentos anteriores.
1. Inversión Inicial
CAPEX único — se paga una sola vez al arrancar
| Rubro | Referencia | Cantidad | Monto confirmado |
|---|---|---|---|
| Estructura física del stand (MDF, mobiliario) | ~$3M c/u | × 10 stands | BUD("b1_estructura","30.000.000") |
| Máquina láser | Mayor ítem | × 10 stands | BUD("b1_laser","Cotizar") |
| Computadores | — | × 10 stands | BUD("b1_pc","Cotizar") |
| Tablets ×2 por stand | — | × 10 stands | BUD("b1_tablets","Cotizar") |
| Planta eléctrica / UPS | — | × 10 stands | BUD("b1_ups","Cotizar") |
| Televisores | — | × 10 stands | BUD("b1_tv","Cotizar") |
| Uniformes del staff | — | × 30 personas | BUD("b1_uniformes","Cotizar") |
| Constitución SAS + Abogado + Marca SIC | — | Costo único | BUD("b1_legal","Cotizar") |
| Papelería & material de lanzamiento | — | Lote inicial | BUD("b1_papeleria","Cotizar") |
| Pruebas técnicas con dummies | — | Pre-lanzamiento | BUD("b1_dummies","Cotizar") |
| Datáfonos (Bold / Wompi) | — | × 10 stands | BUD("b1_datafono","Cotizar") |
| Subtotal Inversión Inicial | |||
2. Costos Operativos Mensuales × 12 meses
| Rubro | Referencia / mes | Meses | Total anual confirmado |
|---|---|---|---|
| Nómina operadores láser (10) | ~$15.000.000 | × 12 | BUD("b2_operadores","180.000.000") |
| Nómina asesores comerciales (20) | ~$24.000.000 | × 12 | BUD("b2_asesores","288.000.000") |
| Nómina supervisores (2) | ~$5.000.000 | × 12 | BUD("b2_supervisores","60.000.000") |
| Nómina admin (Mario + Head of Ops + apoyo) | Por definir | × 12 | BUD("b2_admin","Ingresar") |
| Arriendos (10 stands en centros comerciales) | ~$20.000.000 | × 12 | BUD("b2_arriendos","240.000.000") |
| Mantenimiento de máquinas | ~$2.000.000 | × 12 | BUD("b2_mtto","24.000.000") |
| Contador mensual | Por cotizar | × 12 | BUD("b2_contador","Cotizar") |
| Plataformas tech (hosting, email, social, CRM) | Por definir | × 12 | BUD("b2_tech","Cotizar") |
| Marketing mensual (pauta + contenido) | ~$3.000.000 ref. | × 12 | BUD("b2_marketing","Ingresar") |
| Costos financieros (comisiones datáfono ~3%) | Var. por volumen | × 12 | BUD("b2_financiero","Calcular") |
| Papelería reposición mensual | — | × 12 | BUD("b2_papeleria","Cotizar") |
| Subtotal Costos Operativos Año 1 | |||
Inversión Total Requerida
Inversión inicial + Costos operativos año 1
Antes de descontar ingresos proyectados
Antes de descontar ingresos proyectados
COP
—
Se actualiza al ingresar los montos
3. Ingresos Proyectados Año 1
Para calcular el flujo neto y punto de quiebre
| Fuente | Supuesto | Meta anual | Ingreso proyectado |
|---|---|---|---|
| Grabado B2C básico ($25.000 c/u) | 15 grab/día × 10 stands × 300 días | 45.000 grabados | BUD("ing_basico","1.125.000.000") |
| AiDi Premium (upsell ~20% del volumen) | ~20% de ventas a Premium | ~9.000 grabados | BUD("ing_premium","Calcular") |
| Suscripciones / Plan mensual | Precio por definir | — | BUD("ing_plan","Calcular") |
| Bundle B2B (operadores/aseguradoras) | Pilot en Fase 3 | — | BUD("ing_b2b","Calcular") |
| Total Ingresos Proyectados Año 1 | |||
Inversión Inicial
—
CAPEX + legal + setup
Costos Operativos Año 1
—
Nómina + arriendo + ops
Flujo Neto Año 1
—
Ingresos − Costos totales
Los valores en gris son referencias de los documentos de trabajo anteriores. Actualízalos con las cotizaciones reales para que el gran total refleje el presupuesto definitivo del primer año.
Prioridades inmediatas
1
Crear la SAS — sin empresa no hay NIT, sin NIT no hay cuenta bancaria, sin cuenta no hay operación formal.
2
Pruebas técnicas con dummies — validar máquina láser antes de atender al primer cliente real.
3
Cotizar CAPEX del stand — especialmente la máquina láser, que define el mayor ítem de inversión.
Categoría 01
Marketing & Campaña de Lanzamiento
Campaña agresiva multi-channel con objetivo de 250.000 usuarios al año. Rubro no contemplado en los documentos previos.
Este rubro no estaba en los documentos anteriores. Sin marketing activo, alcanzar 250K usuarios/año es imposible únicamente con la presencia física de los stands.
Canales & Tácticas
Marketing Físico
Stickers
Distribución masiva, merchandising, viralización
ED("mkt_stickers","Cotizar")
Volantes / Flyers
Universidades, centros comerciales, eventos
ED("mkt_volantes","Cotizar")
Vallas / Pendones
Puntos de alto tráfico
ED("mkt_vallas","Cotizar")
Branded Merchandise
Camisetas, gorras — equipo y primeros usuarios
ED("mkt_merch","Cotizar")
Marketing Digital
Redes Sociales — Pauta pagada
Instagram, TikTok, Facebook Ads
ED("mkt_ads","Cotizar")
Contenido Orgánico
Reels, demos del proceso, testimonios
ED("mkt_contenido","Cotizar")
Influencers / UGC
Micro-influencers tech y lifestyle en Colombia
ED("mkt_influencers","Cotizar")
SEO / Google Ads
Captura de demanda sobre seguridad móvil
ED("mkt_google","Cotizar")
Objetivo
Meta anual
250K
usuarios registrados
Meta mensual promedio
~20.8K
usuarios / mes
Presupuesto total marketing
ED("mkt_total","Ingresar presupuesto")
COP / mes
Action Items
1
Definir el presupuesto mensual de marketing (referencia early-stage: 15–20% de ingresos proyectados).
2
Cotizar stickers, volantes y pendones con 2–3 proveedores en Bogotá.
3
Crear el calendario de marketing para los primeros 3 meses de operación.
Categoría 02
Pruebas Técnicas con Dummies
Validar el funcionamiento real de las máquinas láser con dispositivos dummy antes de abrir al público.
Bloqueador de lanzamiento. Un error en el grabado destruye el dispositivo del cliente. No se puede operar sin haber validado los parámetros en materiales reales.
Fases del plan de pruebas
Fase A
Prueba de Hardware
· Calibración potencia y velocidad
· Test en metal, plástico y vidrio
· Verificar no daña componentes internos
· Test en metal, plástico y vidrio
· Verificar no daña componentes internos
Fase B
Prueba de Flujo
· Tiempo real del proceso (<5 min)
· Registro + grabado + entrega
· Identificar cuellos de botella
· Registro + grabado + entrega
· Identificar cuellos de botella
Fase C
Prueba de Volumen
· 20–30 grabados consecutivos
· Calidad constante sin desgaste
· Control de temperatura
· Calidad constante sin desgaste
· Control de temperatura
Materiales & Costos estimados
Dummies de celulares (×20 mínimo)
Réplicas sin componentes activos
ED("dum_dummies","Cotizar")
Carcasas en diferentes materiales
Metal, policarbonato, vidrio trasero
ED("dum_carcasas","Cotizar")
Action Items
1
Conseguir mínimo 20 dummies en diferentes materiales.
2
Definir la fecha límite para completar las pruebas — antes del primer día de atención al público.
3
Documentar parámetros óptimos por material (tabla de referencia para operadores).
Categoría 03
Revisión de Pricing
El precio del plan mensual/anual requiere revisión. Los beneficios concretos deben definirse antes de fijar el precio.
Estructura de precios
| Producto | Precio | Estado |
|---|---|---|
| Grabado B2C básico | $25.000 COP | ✓ Definido |
| AiDi Premium (upsell) | ED_inline("pr_premium","35.000 – 45.000") | Afinar precio exacto |
| Plan / Suscripción mensual | ED_inline("pr_plan","Ingresar precio") | Revisión urgente |
| Bundle B2B por operador | ED_inline("pr_b2b","Ingresar precio") | Revisar |
La suscripción anterior de $12.000 COP/año puede ser baja. Definir beneficios concretos primero — esos beneficios determinan el precio correcto.
Action Items
1
Definir qué beneficios incluye el plan de suscripción mensual/anual.
2
Fijar el precio exacto de AiDi Premium — eliminar el rango y definir un número específico.
3
Investigar precios de seguros de celular en Colombia para posicionar el plan correctamente.
Categoría 04
Inversión Operativa — Stands Físicos
CAPEX detallado por stand. Ingresa los montos al cotizar cada ítem para calcular el total automáticamente.
A — Staff por stand (costo mensual)
| Rol | Cantidad | Salario / mes | Total / mes |
|---|---|---|---|
| Operador Láser | 1 | ED_inline("st_op_sal","Ingresar") | ED_inline("st_op_tot","Calcular") |
| Asesor Comercial | 2 | ED_inline("st_as_sal","Ingresar") | ED_inline("st_as_tot","Calcular") |
| Total staff / mes por stand | ED_inline("st_staff_tot","Calcular") | ||
B–H — Equipos e Infraestructura (CAPEX único)
B — Estructura física del stand
2×2m, MDF 15mm, bordes rectos, mostrador en L
ED("capex_b","2.000.000 – 3.500.000")
C — Computador
Para operación del sistema y control del láser
ED("capex_c","Cotizar")
D — Máquina / Impresora láser
Ítem más costoso del CAPEX — cotizar primero
ED("capex_d","Cotizar")
E — Tablets ×2
Registro de clientes, firma digital, upsell
ED("capex_e","Cotizar")
F — Planta eléctrica / UPS
Respaldo de energía crítico para no perder grabados
ED("capex_f","Cotizar")
G — Televisor (1 por stand)
Demo visual del proceso — sin texto
ED("capex_g","Cotizar")
H — Uniformes del staff
Operador + 2 asesores según branding AiDi
ED("capex_h","Cotizar")
CAPEX Total por Stand
Action Items
1
Cotizar la máquina láser primero — define el mayor ítem del CAPEX.
2
Cotizar la fabricación del stand con 3 proveedores en Bogotá para comparar.
3
Cotizar UPS / planta eléctrica con autonomía mínima de 2 horas continuas.
4
Consolidar el CAPEX total y multiplicar × 10 para la primera fase de expansión.
Categoría 05
Desarrollo Tecnológico
Plataformas digitales, hosting y software necesario para operar AiDi desde el día 1.
Hosting / Base de datos de dispositivos
Sistema de IDs Snowflake + Base32 — AWS, Google Cloud o DigitalOcean
ED("tech_hosting","Cotizar/mes")
Plataforma de Email Marketing
Bienvenida, alertas, confirmaciones — Mailchimp, Brevo, SendGrid
ED("tech_email","Cotizar/mes")
Plataforma de Social Media Posting
Metricool, Buffer, Hootsuite
ED("tech_social","Cotizar/mes")
Dominio + Sitio Web + SSL
Landing page, portal de verificación QR
ED("tech_web","Cotizar/año")
CRM / Gestión de clientes
HubSpot Free, Notion o Airtable
ED("tech_crm","Cotizar/mes")
Dashboard operativo
Monitoreo en tiempo real de grabados por stand
ED("tech_dash","Cotizar/mes")
WhatsApp Business API
Notificaciones post-grabado, soporte al cliente
ED("tech_wa","Evaluar")
Costo Tech Total / mes
Action Items
1
Contratar el hosting para la base de datos — es el sistema crítico del negocio.
2
Seleccionar plataforma de email y configurar flujos automáticos de bienvenida y alertas.
3
Construir el dashboard básico para monitorear grabados/día por stand en tiempo real.
Categoría 06
Staff Administrativo
Nómina del equipo fundador para los primeros 3 meses — debe estar cubierta por el capital semilla.
Los salarios de los primeros 3 meses definen el capital mínimo requerido para arrancar. Ingrésalos para calcular el requerimiento de inversión inicial.
| Persona / Rol | Salario / mes | Meses | Total |
|---|---|---|---|
| Mario — Fundador | ED_inline("sal_mario","Ingresar") | 3 | ED_inline("sal_mario_tot","Calcular") |
| Head of Operations | ED_inline("sal_hops","4.000.000") | 3 | ED_inline("sal_hops_tot","12.000.000") |
| Apoyo Administrativo | ED_inline("sal_admin","Ingresar") | 3 | ED_inline("sal_admin_tot","Calcular") |
| Contador Externo | ED_inline("sal_cont","Ingresar") | 3 | ED_inline("sal_cont_tot","Calcular") |
Total Nómina Admin × 3 meses
Action Items
1
Definir el salario de Mario y de cada cofundador para los primeros 3 meses.
2
Consolidar el total e incluirlo en el requerimiento de capital semilla.
3
Definir a partir de qué mes el negocio puede sostener su propia nómina con ingresos operativos.
Categoría 07
Estructura de Comisiones
Modelo motivacional para vendedores de los stands — simple, atractivo y alineado con el break-even.
Escala de comisiones
0–9 / día
$0
sin comisión
10–14 / día
$2.000
por grabado
15–19 / día
$3.000
por grabado
20–29 / día
$4.000
por grabado
30+ / día
$5.000
por grabado
La escala arranca en 10 grabados/día — coincide exactamente con el break-even. Alineación perfecta de incentivos.
Por definir: ¿comisión individual o compartida entre los 2 asesores del stand? ¿Hay comisión adicional por ventas Premium o por conversión a suscripción?
Bonos adicionales
Bono por meta diaria
Si supera la meta del día
ED("bono_diario","Definir monto")
Bono ticket alto (Premium)
Comisión extra al vender AiDi Premium
ED("bono_premium","Definir monto")
Bono desempeño del stand
Si el stand supera meta semanal
ED("bono_stand","Definir monto")
Premio ranking semanal inter-stands
Mejor stand de la semana
ED("bono_ranking","Definir premio")
Action Items
1
Definir si la comisión es individual o compartida entre los 2 asesores del stand.
2
Definir comisión adicional por venta de Premium y por conversión a suscripción.
3
Formalizar el reglamento de comisiones en documento firmado antes del primer día.
Categoría 08
Papelería & Material Impreso
Material físico para el stand, entrega al cliente y campañas en punto de venta.
Folletos / Brochures
Explicación del servicio, QR de registro, precios — A5 o trifold
ED("pap_folletos","Cotizar")
Stickers AiDi
Entrega al cliente + distribución masiva en marketing
ED("pap_stickers","Cotizar")
Tarjetas de presentación
Equipo fundador y asesores comerciales
ED("pap_tarjetas","Cotizar")
Comprobante de grabado (recibo)
ID único del dispositivo + QR de verificación — activo de marca premium
ED("pap_recibo","Diseñar primero")
Roll-up banners ×2 por stand
Sin texto — solo visual de la marca
ED("pap_rollup","Cotizar")
Total Papelería (lanzamiento)
Action Items
1
Diseñar el comprobante de grabado con ID único, QR de verificación y branding AiDi.
2
Cotizar todos los materiales con 2 imprentas en Bogotá.
Categoría 09 — To-Do
Operación — Pendientes Próximos
SOPs por rol y KPIs de ventas — documentación esencial antes del lanzamiento. Marca como completado al ir avanzando.
SOPs por rol
SOP — Operador Láser: apertura, calibración, flujo de grabado, cierre
SOP — Asesor Comercial: abordaje, pitch, objeciones, upsell a Premium
SOP — Supervisor: apertura, cierre, reporte diario, manejo de incidentes
SOP — Mantenimiento de máquina láser: limpieza y señales de falla
SOP — Atención a quejas e incidentes con clientes
SOP — Registro y reporte de KPIs diarios por stand
KPIs de ventas a medir desde el día 1
Grabados por stand / día
KPI principal
Ingresos por stand / día
Grabados × precio promedio
ED("kpi_ingresos","Calcular")
Tasa de conversión
% contactados que terminan grabando
ED("kpi_conv","Medir")
Tiempo promedio por grabado
Desde llegada hasta entrega
Action Items
1
Redactar el SOP del Operador Láser primero — es el más crítico.
2
Redactar el SOP del Asesor Comercial con script de ventas y top 3 objeciones.
3
Implementar NPS post-grabado vía QR en el comprobante de entrega.
Categoría 10
Recursos Humanos
Contratación vía empresa temporal — reduce la carga administrativa en la etapa inicial.
Las temporales cobran un margen del 25–35% sobre el salario. Este porcentaje debe estar incluido en la estructura de costos mensual del stand al calcular el CAPEX total.
Perfiles a contratar — 10 stands
| Perfil | Cantidad | Modalidad | Salario base |
|---|---|---|---|
| Operador Láser | 10 | Temporal | ED_inline("rrhh_op","Definir") |
| Asesor Comercial | 20 | Temporal | ED_inline("rrhh_as","Definir") |
| Supervisor | 2 | Directo | ED_inline("rrhh_sup","2.500.000") |
| Head of Operations | 1 | Directo | ED_inline("rrhh_hops","4.000.000") |
Action Items
1
Contactar 2–3 empresas temporales en Bogotá y solicitar cotización.
2
Definir salarios base incluyendo el margen de la temporal en la estructura de costos.
3
Diseñar el proceso de inducción mínimo — 2 días de entrenamiento antes del primer stand.
Categoría 11
Contable & Legal
Constitución de la SAS, contador mensual y abogado para estructura societaria, contratos y marcas.
Crear la SAS es el primer paso de todo. Sin empresa no hay NIT → sin NIT no hay cuenta bancaria → sin cuenta no hay operación formal. Todo depende de este paso.
Contador
Creación de la Empresa (SAS) — costo único
Escritura, Cámara de Comercio, RUT, cuenta bancaria empresarial
ED("leg_sas","Cotizar")
Contador mensual
Contabilidad, declaraciones, nómina, gestión tributaria
ED("leg_cont_mes","Cotizar/mes")
Abogado
Costo abogado — Estructura Societaria
Founders Agreement, cap table legal, pacto de accionistas, vesting
ED("leg_abog","Cotizar")
Contratos Comerciales
Operadores, aseguradoras, aliados, NDAs
ED("leg_contratos","Cotizar")
Política de Privacidad & Datos (Ley 1581)
Obligatorio antes del primer usuario — AiDi registra datos personales
Registro de Marca AiDi (SIC)
Proceso puede tomar 3–6 meses — iniciar ya
ED("leg_sic","Cotizar")
Costo Legal Total (inicial)
Action Items
1
Contratar contador para crear la SAS — desbloquea todo lo demás.
2
Redactar e implementar la Política de Privacidad & Datos antes del primer usuario.
3
Contratar abogado para Founders Agreement con cláusulas de vesting y cap table.
4
Iniciar el registro de la marca AiDi ante la SIC.
Categoría 12
Costo Financiero
Datáfonos, métodos de pago y cuenta bancaria empresarial — infraestructura de cobro del día 1.
Métodos de pago
Datáfono por stand
Tarjeta débito/crédito — Bold, Getnet, Credibanco
ED("fin_datafono","Cotizar/stand")
Pago por QR / Nequi / Daviplata / PSE
Medios digitales de bajo costo de transacción
ED("fin_qr","Implementar")
Efectivo
Requiere protocolo de caja menor y cierre diario
Comparativo de proveedores
| Proveedor | Comisión / transacción | Costo fijo mensual | Costo estimado / mes |
|---|---|---|---|
| Bold (smartPOS) | ~2.99% + IVA | Sin mensualidad | ED_inline("fin_bold","Calcular") |
| Wompi / Bancolombia QR | ~2.59% + IVA | Sin mensualidad | ED_inline("fin_wompi","Calcular") |
| Getnet / Redeban | ED_inline("fin_get_com","Cotizar") | ED_inline("fin_get_fijo","Cotizar") | ED_inline("fin_get_tot","Calcular") |
Recomendación inicial: Bold o Wompi son los más convenientes para un ticket de $25K COP — sin mensualidad. El SmartPOS de Bold integra tarjeta, QR y efectivo desde un solo dispositivo.
Action Items
1
Abrir la cuenta bancaria empresarial al constituir la SAS — desbloquea la recepción de pagos formales.
2
Cotizar Bold vs. Wompi vs. Getnet simulando 500 transacciones/mes por stand.
3
Definir los medios habilitados en el día 1 y el protocolo de cierre de caja diario.